华北地质勘查局综合普查大队2020年度部门决算和“三公”经费决算

目   录 

第一部分  概 况.......................................................4

一、主要职责..........................................................4

二、机构设置..........................................................4

第二部分  2020年度部门决算表..........................................5

一、《收入支出决算总表》..............................................5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》..................................5

三、《收入决算表（按单位列示）》......................................5

四、《支出决算表》....................................................5

五、《财政拨款收入支出决算总表》......................................5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》................................5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》............................5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》....................5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》..........................5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》............................5

十一、《项目支出决算表》..............................................5

十二、关于空表的说明..................................................6

第三部分  2020年度部门决算情况说明....................................7

一、收支决算总体情况..................................................7

二、收入决算情况......................................................7

三、支出决算情况......................................................8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ .................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况..................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况..............................10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况................................11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......................10

九、机关运行经费支出情况..............................................12

十一、国有资产占有使用情况............................................12

十二、预算绩效情况说明................................................12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况............................12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况13

第四部分  名词解释....................................................13

第一部分  概 况

  一、主要职责

华北地质勘查局综合普查大队的主要职责是：承担国家和地方地质找矿综合普查任务，负责区域地质调查、地质测绘与工程测算。

二、机构设置

1.根据上述职责，华北地质勘查局综合普查大队内设9个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1.“华北地质勘查局综合普查大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.“华北地质勘查局综合普查大队2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3.“华北地质勘查局综合普查大队2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况

华北地质勘查局综合普查大队2020年度收入、支出决算总计49,461,759.44元，与2019年决算相比增加1,321,249.01 元，主要原因是财政拨款收入增加3,317,000.00元；经营收入减少5,176,600.00元；其他收入减少116,242.53元；年初结转结余增加3,484,450.19元；用事业基金弥补收支差额减少187,358.65元。

二、收入决算情况

华北地质勘查局综合普查大队2020年度本年收入合计49,242,728.28元，与2019年决算相比减少1,975,842.53元，主要原因是财政拨款收入增加3,317,000.00元；经营收入减少5,176,600.00元；其他收入减少116,242.53元。其中：一般公共预算财政拨款收入47,927,000.00元，占97.33%；事业单位经营收入1,238,500.00元，占2.51%；其他收入77,228.28元，占0.16%。

三、支出决算情况

华北地质勘查局综合普查大队2020年度本年支出合计49,260,051.47元，与2019年决算相比增加1,719,401.66元，主要原因是社会保障和就业支出增加1,772,000.00元；卫生健康支出减少529,000.00元；自然资源海洋气象等支出增加476,401.66元。其中：基本支出45,900,000.00元，占93.18%；项目支出2,027,000.00元，占4.11%；经营支出1,333,051.47元，占2.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况

地质勘查局综合普查大队2020年度财政拨款收入、支出决算总计47,927,000.00元，与2019年决算相比增加3,317,000.00元，主要原因是2020年度增加项目支出2,027,000.00元，主要原因是增加离休人员药费超支补助及补缴以前年度养老保险和职业年金清算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

 华北地质勘查局综合普查大队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,927,000.00元，与2019年决算相比增加3,317,000.00元，主要原因是增加项目支出2,027,000.00元。

（二）具体情况

“社会保障和就业支出”10,955,000.00元，与2019年决算相比增加1,772,000.00元，其中：

1、“行政事业单位养老支出”10,955,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7,921,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费； “机关事业单位职业年金缴费支出”3,034,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2、“卫生健康支出”9,206,000.00元，与2019年决算相比减少529,000.00元，其中：

“行政事业单位医疗”9,206,000.00元，包括：“事业单位医疗”3,333,000.00元，主要用于事业单位医疗；“其他行政事业单位医疗支出” 5,873,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

3、“自然资源海洋气象等支出”27,766,000.00元，与2019年决算相比增加2,074,000.00元，其中：“自然资源事务”27,766,000.00元，包括“事业运行”，主要用于本部门基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

     华北地质勘查局综合普查大队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,900,000.00元，与2019年决算相比增加1,290,000.00元，主要原因是基本工资支出调整增资经费。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”36,929,336.89元，其中：“基本工资”9,740,449.90元，主要用于岗位工资和薪级工资；“津贴补贴”2,837,428.50元，主要用于职工津贴和补贴；“绩效工资”11,512,170.99元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”4,055,847.04元，主要用于单位缴纳的基本养老保险，“职业年金缴费”2,027,923.52元，主要用于单位缴纳的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”1,610,013.02元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险，“其他社会保障缴费”453,705.24元，主要用于单位缴纳的其他社会保障，“住房公积金”3,054,715.68元，主要用于为职工缴纳的住房公积金，“其他工资福利支出”1,637,083.00元，主要用于单位其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”8,970,663.11元，其中：“离休费”147,708.00元，主要用于退休人员的其他补贴；“退休费”2,296,132.40元，主要用于退休人员的其他补贴；“抚恤金”474,122.71元，主要用于去世人员的抚恤金；“生活补助”139,700.00元，主要用于遗属补助金；“医疗费补助”5,913,000.00元，主要用于离退休人员的医疗费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

华北地质勘查局综合普查大队2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费 0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费 0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

华北地质勘查局综合普查大队2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

华北地质勘查局综合普查大队2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，华北地质勘查局综合普查大队共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，华北地质勘查局综合普查大队2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额2,027,000.00  元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

华北地质勘查局综合普查大队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

华北地质勘查局综合普查大队2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。  

第四部分  名词解释 

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件2华北地质勘查局综合普查大队2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls